论文投稿发票信息填写错误了怎么办
发票抬头开错了可以重开。一般当月发现发票抬头开错，把开错的交给财务盖作废章，留作备查，即可重新开过一张；如果跨月才发现发票抬头开错，需要先开出一张同样抬头、内容和金额的“红字”发票冲减原来的错票，才能重新开过一张，同时还要把开错的交给财务盖作废章，留作备查。同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。操作错误。如不慎复印等等，造成了出现发票号不可以使用，从而产生空白发票而发票号已至下一张的情况。遇此突发事件，不必惊慌，亦不必交给税务局等部门处理，只要从系统上将此发票废除，在纸质发票加盖废除标记，用工具把发票中央的“税务监制章”剪下，此后妥善保管即可。发票购货方的信息填写错误。如缺字、漏字、错别字等等。遇到此种情况，只要将购货方的名称与税号填写正确，就不必重开。当然，若是您实在不放心，那就作废重开吧，以后开票时小心些便好。在一般情况下，发票信息开错了都是不要紧的，只要您正确将其处理好即可。当您不慎发票开错，无论如上三项的哪一项，只需在发票的所有联中央部位都加盖上“作废”章即可。然后重新开出一份正确发票。当发票验旧时，税务金额并不会包括作废的发票金额，而财务处理也不含作废的发票金额。增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，应开具红字专用发票，税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》 第二十三条 开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具。如未按上述规定，属于未按规定开具发票行为，可根据发票管理办法进行处罚。
让对方开红字发票通知书，然后重新开。
要求对方办理销售退回业务。这样你们才可以开具红字专用发票。然后再重新开具给他们。就可以了。
发票错误如果是当月发现的，直接作废即可。如果跨月了先冲红，再开蓝字发票。
论文投稿发票信息填写错误怎么办
要求对方办理销售退回业务。这样你们才可以开具红字专用发票。然后再重新开具给他们。就可以了。
您好，如发票抬头填写错误需要修改变更，需冲销/红冲后即可补打，用户可到营业厅进行办理。如有疑问请点击咨询。
隔月就不能作废，只能红冲了，再重开。用票单位和个人开具发票发生填错、误填等需要重新开具发票的，可在原发票上注明“作废”字样后，重新开具发票；开具发票后，如果发生销货退回而开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证；发生销售折让的，在收回原开发票，并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。开具专用发票填写有误，应当另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字；如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。 补充： 如果开出发票双方均没入帐，可以将此票作废处理；如开票方已入帐，要凭客户在当地开具通知单可开负数发票冲销，再开具正确发票就可以了。
让对方开红字发票通知书，然后重新开。
论文投稿发票信息填写错误了
论文信息填错了，这个应该是不会影响查询的结果的，这不是关键的东西，这个应该是没有什么问题的，主要是一些字数的问题，这个应该不会影响查重结果
不能修改或作废。由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售这让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。
两个月的的开红字发票，本月的作废。这是最简单的办法
有没有邮箱，或者电话什么的。说总比不说好
论文投稿发票信息填写错误怎么办啊
当月开具发票当月作废即可，跨月的话需要冲红开负数发票
回答 您好 百度律师为您服务 电子发票开票资料填写错误不能作废，智能申请冲销重新开具。增值税电子发票开具后不能作废。纳税人开具电子发票后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形的可以开具红字增值税电子普通费发票。 隔月就不能作废，只能红冲了，再重开。用票单位和个人开具发票发生填错、误填等需要重新开具发票的，可在原发票上注明“作废”字样后，重新开具发票；开具发票后，如果发生销货退回而开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证；发生销售折让的，在收回原开发票，并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。开具专用发票填写有误，应当另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字；如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。 补充： 如果开出发票双方均没入帐，可以将此票作废处理；如开票方已入帐，要凭客户在当地开具通知单可开负数发票冲销，再开具正确发票就可以了。 提问 非常感谢老师。 回答 感谢您的咨询 更多4条
不能修改或作废。由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售这让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。
回答 一、金额、税额多开或少开假如大家在收取发票时，发现了发票上的金额多开或者少开的问题出现，一定要及时联系销货方重新正确开具一张发票，对于这种情况，购货的一方是完全有义务及责任将错的发票进行退回的。具体处理方法，购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记，并且清楚错误原因的信息，同时要求对方重新开具正确的发票过来。二、金额数目写错，但双方已经入账在发票上的金额出错的情况下，双方或者一方已经进行了相关账务上的处理，这问题要该怎么办?对于这种问题，财会人也不需要惊慌，处理方法也非常简单，既然已经入账了，那么要求对方按少开差额补开一张篮子的专用发票，并在在发票上注明清楚情况就可以了。三、发票金额多填，并且双方或一方已进行财务处理关于这个问题可分为两个情况来处理，对于销货方已进行财务处理，但购货方未进行财务处理的，那么购货方需要将原来出错的发票退回给销货方，并要求销货方重新开具正确的发票，日期方面也需要重新填写重新开具的日期。而对于双方已经进行财务处理的，那么就需要购货方向当地税务机关申办“销货退回折让”手续，并取得红字发票、各自冲减销售金额。四、发票信息填写不规范对于只是发票上的信息填写不规范，而金额数目是填写正确的，那么只需要购货方将原来的错票进行退回，然后要求销货方重新开具符合规定要求的发票就可以了，开票的日期也需要重新填写，并且也需要在发票上注明“重开”字样，然后把原来的发票加盖“作废”标记就可以了。
论文投稿发票信息填写错误怎么办理
当月开具发票当月作废即可，跨月的话需要冲红开负数发票
让对方开红字发票通知书，然后重新开。
您好，如发票抬头填写错误需要修改变更，需冲销/红冲后即可补打，用户可到营业厅进行办理。如有疑问请点击咨询。
回答 一、金额、税额多开或少开假如大家在收取发票时，发现了发票上的金额多开或者少开的问题出现，一定要及时联系销货方重新正确开具一张发票，对于这种情况，购货的一方是完全有义务及责任将错的发票进行退回的。具体处理方法，购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记，并且清楚错误原因的信息，同时要求对方重新开具正确的发票过来。二、金额数目写错，但双方已经入账在发票上的金额出错的情况下，双方或者一方已经进行了相关账务上的处理，这问题要该怎么办?对于这种问题，财会人也不需要惊慌，处理方法也非常简单，既然已经入账了，那么要求对方按少开差额补开一张篮子的专用发票，并在在发票上注明清楚情况就可以了。三、发票金额多填，并且双方或一方已进行财务处理关于这个问题可分为两个情况来处理，对于销货方已进行财务处理，但购货方未进行财务处理的，那么购货方需要将原来出错的发票退回给销货方，并要求销货方重新开具正确的发票，日期方面也需要重新填写重新开具的日期。而对于双方已经进行财务处理的，那么就需要购货方向当地税务机关申办“销货退回折让”手续，并取得红字发票、各自冲减销售金额。四、发票信息填写不规范对于只是发票上的信息填写不规范，而金额数目是填写正确的，那么只需要购货方将原来的错票进行退回，然后要求销货方重新开具符合规定要求的发票就可以了，开票的日期也需要重新填写，并且也需要在发票上注明“重开”字样，然后把原来的发票加盖“作废”标记就可以了。